首页>> 信息公开 >> 公示公告
孝感市直民政系统2018年部门预算公开情况说明
时间:2019-06-24 13:11 来源: 作者: 阅读数: 字体:[ ] 视力保护色:            

目录:

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2019年部门预算表格

  说明:

  一、本部门主要职责

  1.拟定全市民政事业发展规划,制定民政事业年度工作计划,组织制定民政工作规范性文件,并组织实施和监督检查。

  2.承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的职责。

  3.负责全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作。

  4.负责军队离退休干部、退伍义务兵、退休和转业士官、复员干部、军队无军籍退休职工的接收安置工作。

  5.组织、协调救灾工作。

  6.牵头拟订社会救助规划和标准,健全城乡社会救助体系。

  7.指导社区服务体系建设,推动基层民主政治建设。

  8.主管地名管理和行政区划工作。

  9.拟订社会福利事业发展规划和意见。

  10.负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作;主管城市生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

  11.负责民政财物、民政国有资产管理和民政统计工作,指导、监督民政事业费管理和使用。

  12.承办上级交办的其他事项。

  二、本部门机构设置情况

  根据上述职能,民政局设10个内设机构:办公室、民间组织地名管理局、优抚科、复退军人安置科、救灾科、基层政权和社区建设科、社会福利和社会事务科、规划财务科、党群工作(人事)科(机关党办、社会工作科)、军队离退休干部管理办公室。市民政局机关行政编制为30名。其中:局长1名,副局长3名,军休办主任1名(副县级),正科级领导职数12名(含军休办副主任1名,党办主任1名,正科长级副科长1名),副科级领导职数6名。所属二级单位共有8个:孝感市最低生活保障局(孝感市居民家庭经济状况核对中心)、孝感市社会福利和医疗康复中心(孝感市康复医院、孝感市社会福利院)(差额预算管理单位)、孝感市儿童福利院(孝感市儿童福利指导中心)、孝感市军队离休退休干部休养所(中央预算管理单位)、孝感市救助管理站(孝感市流浪儿童救助保护中心、孝感市减灾备灾中心)、孝感市烈士陵园管理处、孝感市花园接兵站、孝感市社会福利有奖募捐办公室(自收自支预算管理单位)。

  三、预算编报情况

  根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的局直属事业单位设置情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位共 8个,分别为:孝感市民政局机关、孝感市最低生活保障局、孝感市社会福利院、孝感市康复医院、孝感市儿童福利院、孝感市救助管理站、孝感市烈士陵园管理处、孝感市花园接兵站。

  1、收入情况

  2018年度市直民政系统部门预算总收入为13931.4万元,其中:一般公共预算为1830.9万元,政府性基金预算1692万元,其他收入10408.5万元。其中:(1)政府性基金预算是指列入政府收支分类科目22960款中的各项用于社会福利及社会公益事业的福利彩票公益金。(2)其他收入为孝感市社会福利和医疗康复中心的医疗收入。

  2、支出情况

  2018年度市直民政系统预算总支出为13931.4万元,其中:

  ①基本支出11836.3万元,其中:人员工资及福利支出4439.7万元、商品和服务支出6486.3万元、对个人和家庭补助支出910.2万元。

  ②项目支出403.1万元,主要有以下几方面:

  (1)现役军人家庭奖励支出1万元;

  (2)慈善工作经费支出25万元;

  (3)社会救助人员补助经费支出17.4万元;

  (4)涉军维稳工作经费支出10万元;

  (5)行政区划管理工作经费支出7万元;

  (6)换届选举工作经费支出10万元;

  (7)社工人才建设经费支出3万元;

  (8)无名尸殡葬费用支出20万元;

  (9)社会组织审计费用支出10万元;

  (10)下岗失业志愿兵慰问支出4.8万元;

  (11)军休所工作经费支出20万元;

  (12)信息化系统运行及维护经费支出30万元;

  (13)社会弃婴抚养费支出65.3万元;

  (14)流浪乞讨救助生活医疗费支出25万元;

  (15)三无供养人员生活补助支出96.6万元;

  (16)低保工作经费30万元;

  (17)烈士纪念设施保护管理费支出8万元;

  (18)保障精神卫生工作经费支出20万元。

  ③政府性基金预算支出1692万元。

  四、预算收支增减情况说明

  12018 年市直民政系统预算总预算收入12239.4万元,总预算支出为12239.4万元(收入支出均不含政府性基金预算1692万元),收入和支出分别比上年增加3114.1万元,增长的主要因素是市康复医院医疗收入的增加,如不考虑康复医院医疗收入及上级转移支付的影响,2018年财政预算安排收入1830.9万元,支出1830.9万元,比上年减少78.8万元,其中:基本工资调增66.2万元,津补贴调减311.6万元,增减的主要原因为工资结构调整;离退休费调减122.6万元,调减的主要原因为退休干部工资移交到市人力资源和社会保障局发放;商品及服务支出调增47.5万元,调增的主要原因为2018年将公务交通补贴列入预算;社会保障缴费增长199.6万元,调增的主要原因为2018年将职工养老保险列入预算。

  2、项目支出403.1万元,比上年增长81.9万元,具体情况如下:

  新增现役军人家庭奖励支出1万元;

  新增社会组织审计专项经费10万元;

  新增低保工作经费30万元;

  核减烈士纪念日专项经费3万元;

  核减社区建设工作经费10万元;

  核减地名普查工作经费10万元;

  调减社工人才建设经费2万元;

  调增社会弃婴抚养费支出24.3万元;

  调增三无供养人员生活补助支出33.6万元;

  调增烈士纪念设施保护管理费3万元。

  五、机关运行经费执行情况说明

  2018年局机关运行经费共计6486.3万元,其中:工资及福利支出4439.7万元,比上年增长201.9万元,增长4.8%,主要是因为工资的调整;对个人和家庭补助910.2万元,比上年减少104.7万元,减少10.3%,如不考虑退休老干部工资的影响(已移交市人力资源和社会保障局发放),2018年对个人和家庭的补助333.1万元,比上年减少3.7万元,减少1.1%;商品和服务支出6486.3万元,如不考虑市康复医院购置专用医疗器械等费用的影响,2018年商品和服务支出为399.3万元,比上年减少198.8万元,减少33.2%,其中:办公费减少13.6%,邮电费减少12.3%,接待费用减少14.1%,其他资本性支出费用减少78.3%,主要原因为2017年度市儿童福利院安排购置儿童康复设备207万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2018年市直民政系统三公经费总预算为60万元与上年相比基本持平(上年为58.5万),一方面考虑到机关公务用车以及救助管理站业务用车因年久需保养维修,故2018年公车运行预算按排比上年增长5万元(上年为35万);另一方面结合上年度三公经费实际支出情况,2018年公务接待费预算由2017年的23.5万元减少至10万元,调减13.5万元,同时2018年安排因公出国(境)预算10万元。

  七、政府采购预算安排

  2018年度市直民政系统政府采购预算安排共计232.9万元,其中:财政补助收入20.1万元,纳入预算管理的非税收入72.8万元,非税收入财政专户安排的资金140万元。

  八、国有资产占用情况

  2017年底市直民政系统年末资产总额为25619.9万元,具体明细情况如下:

  (一)流动资产——861.6万元;

  (二)固定资产:

  1、房屋共计9.2万平方米,价值11,732.7万元;

  2、车辆共计11台,价值177.1万元,其中局机关保留公务用车2台。

  3、其他固定资——720.5万元。

  (三)年末在建工程3,679.4万元

  (四)无形资产80.4万元。

  (五)其他资产18.3万元。

  九、预算绩效管理情况

   根据《省财政厅关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发[2018]5号)以及《市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(孝财绩发[2018]43号)的要求,并结合工作实际,我局聘请了第三方对我局优抚对象补助经费等十三个项目共计763.4万元,开展了部门项目绩效评价以及部门整体绩效评价,并及时将项目评价结果报送市财政局。

  十、政府性基金编制情况

  2018年度政府性基金预算共按排1692万元,比上年增长132万元,主要是用于社会福利和社会服务重大工程项目投入增加。具体安排如下:

  1、用于社会福利和社会服务重大工程项目1007

  2、用于资助特困群体的社会福利事业340

  3、用于社会公益事业145

  4、其他项目200

  十一、相关名词解释

  政府性基金:是指列入政府收支分类科目22960款中的各项用于社会福利及社会公益事业的福利彩票公益金。

   十二、2018年部门预算表格

 

市直民政部门2018年部门预算公开表(1).xls



扫描分享